ТЕМА: Можно ли списать дебетовое сальдо с 43 и 45 счетов

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, такая ситуация - есть база ООО на УСН(д-р) производство и продажа через комиссионеров, в этой базе на счетах 43 и 45 висит дебетовое сальдо без количества, можно ли его как-то убрать чтобы уже новый год начать с правильного формирования по всем счетам?

Здравствуйте! Можно убрать при помощи документа "Операция, введенная вручную" ДТ 91.02 - КТ 43 (45), для 91го счета выбрать субконто без флага "Принимается к налоговому учету", очень важно корректно выбрать все субконто (склад, номенклатура и партия) по 43 и 45 счету! Нужно сформировать ОСВ с максимальной детализацией (склад, номенклатура, партия) по 43,45 счету, и закрывать некорректные остатки в разрезе партий.

Спасибо!